Налоговое планирование. Оптимизация налоговой нагрузки и минимизация налоговых рисков

Приглашаются: Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб. Специалисты по налогообложению. Аудиторы, руководители финансово-экономических служб. Руководители и сотрудники бухгалтерских служб. В ходе мероприятия Вы получите: Законный комплекс действий налогоплательщика, направленных на уменьшение налоговых платежей предприятия. Инструменты налогового планирования (учетная политика, спец режимы, льготы, законодательные нормы НК РФ, ставки). Судебно-арбитражную практику и позицию ФНС России по «дроблению бизнеса». Рекомендацию налогового органа, по самостоятельной оценке, рисков в соответствии с Концепцией планирования выездных налоговых проверок. В стоимость мероприятия входит: Комплект авторских материалов, кофе-паузы. Сертификат в объёме 15 часов Формат обучения: Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок: Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку: за 45 дней до начала - скидка 15% за 30 дней до начала - скидка 10% При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%. *скидки НЕ суммируются Оказывается помощь в бронировании гостиниц Программа семинара: Модуль 1. Налоговое планирование. Договорная работа — основа налогового планирования для снижения налоговых рисков на предприятии Налоговое планирование – законный комплекс действий налогоплательщика, направленных на уменьшение налоговых платежей предприятия. Граница между законной оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. Как обоснованная налоговая выгода может стать необоснованной налоговой выгодой и привлечь внимание контролеров. Методы налогового планирования в 2024 году (учетная политика, спец режимы, льготы, законодательные нормы НК РФ, ставки). Договорная политика предприятия и ее роль в налоговом планировании и уплате налогов в бюджет. Договор. Налоговые правила и риски. Управление налоговыми рисками в договоре. Переквалификация договора налоговыми органами и ФСС (договор займа, договор с самозанятыми, ИП, ГПХ, договор комиссии и агентский договор и т.д). Договор и ст.54.1 НК РФ. Реальное исполнение договора: от деловой цели до получения обоснованной налоговой выгоды. Организация работы по проверке контрагентов и мероприятиям по должной и коммерческой осмотрительности. Налоговая оговорка как договорная конструкция. Перспективы применения в 2024 году. Возможность взыскания убытков с контрагента с учетом судебно-арбитражной практики и разъяснений Минфина РФ, ФНС России. Модуль 2. Структурирование бизнеса как вид налогового планирования. «Дроблении бизнеса» — это проблема бизнеса или способ налогового планирования. Налоговая безопасность и управление налоговыми рисками в ходе взаимодействия с налоговыми органами Структурирование бизнеса. Реорганизация компании: использование реорганизационных процедур присоединения. Применение специальных налоговых режимов в группах компаний. Налоговые риски и способы минимизации рисков. Дробление бизнеса» — это проблема бизнеса или способ налогового планирования. Как отличить структурирование бизнеса от «дробления». Судебно-арбитражная практика и позиция ФНС России по «дроблению бизнеса». Ст.54.1 НК РФ «Ограничение пределов прав налогоплательщика на налоговую экономию». Налоговая «реконструкция» — основания и последствия применения налоговым органом. Практическое применение обзора судебно-арбитражной практики для снижения налоговых рисков по вопросам ст.54.1 НК РФ. Взаимодействие налогоплательщика и налогового органа в рамках изменений НК РФ в 2024 году. Контрольная работа налоговых органов: выездные и камеральные налоговые проверки. Мероприятия налогового контроля (истребование документов (информации), осмотры, допросы, выемка). Взаимодействие органов МВД, СК РФ и ФНС РФ при проведении мероприятий налогового контроля. Предпроверочный анализ налогового органа- вид аналитического контроля для замены ВНП в 2024 году. «Добровольное уточнение налоговых обязательств» по результатам информационных писем, рабочих совещаний и комиссий в налоговом органе – «обязанность» налогоплательщика. Последствия представления уточненных налоговых деклараций. Досудебное урегулирование споров с налоговым органом. Письменные возражения. Подача апелляционной жалобы на решения налоговых органов по ВНП и КНП. Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.